| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELIZABETE CARDOSO RAMOS |
| Número do empenho: | 2594 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: CERTIDÃO 1 PAGINA, PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS, BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS,SELOS, ISSQN. P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 0,00 | 45,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | Valor Empenhado referente a: CERTIDÃO 1 PAGINA, PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS, BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS,SELOS, ISSQN. P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 45,05 | ||
| 26/05/2025 | Conforme Recibo Nº 021126; Prefeito Municipal - VOLMIR JOSE BIELSKI | 45,05 | ||
| 28/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2594/2025 ELIZABETE CARDOSO RAMOS - 16646 | 45,05 | ||
| TOTAL | 45,05 | 45,05 | 45,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
