Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELIZABETE CARDOSO RAMOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2594 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: CERTIDÃO 1 PAGINA, PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS, BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS,SELOS, ISSQN. P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
45,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: CERTIDÃO 1 PAGINA, PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS, BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS,SELOS, ISSQN. P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
45,05 |
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| 26/05/2025 |
Conforme Recibo Nº 021126; Prefeito Municipal - VOLMIR JOSE BIELSKI |
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45,05 |
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| 28/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2594/2025
ELIZABETE CARDOSO RAMOS - 16646 |
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45,05 |
| TOTAL |
45,05 |
45,05 |
45,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
