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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2599 Data de lançamento: 23/05/2025
Tipo de empenho: EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN MULTIFUNCIONAL C/TANQUE WI-FI, IMPRIME COLORIDO COPIA – DIGITALIZA – IMPRESSÃO WIRELESS ECO TANK L3250. P/ESCOLA DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. CONTRATO N° 85/2025, PROCESSO N° 34/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 08/2025. 0,00 1.240,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2025 Valor Empenhado referente a: 1UN MULTIFUNCIONAL C/TANQUE WI-FI, IMPRIME COLORIDO COPIA – DIGITALIZA – IMPRESSÃO WIRELESS ECO TANK L3250. P/ESCOLA DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. CONTRATO N° 85/2025, PROCESSO N° 34/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 08/2025. 1.240,10
TOTAL 1.240,10 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.240,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.