Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2599 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
8 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN MULTIFUNCIONAL C/TANQUE WI-FI, IMPRIME COLORIDO COPIA – DIGITALIZA – IMPRESSÃO WIRELESS ECO TANK L3250. P/ESCOLA DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. CONTRATO N° 85/2025, PROCESSO N° 34/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 08/2025. |
0,00 |
1.240,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN MULTIFUNCIONAL C/TANQUE WI-FI, IMPRIME COLORIDO COPIA – DIGITALIZA – IMPRESSÃO WIRELESS ECO TANK L3250. P/ESCOLA DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. CONTRATO N° 85/2025, PROCESSO N° 34/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 08/2025. |
1.240,10 |
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TOTAL |
1.240,10 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.240,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.