Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2599 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
8 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN MULTIFUNCIONAL C/TANQUE WI-FI, IMPRIME COLORIDO COPIA – DIGITALIZA – IMPRESSÃO WIRELESS ECO TANK L3250. P/ESCOLA DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. CONTRATO N° 85/2025, PROCESSO N° 34/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 08/2025. |
0,00 |
1.240,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN MULTIFUNCIONAL C/TANQUE WI-FI, IMPRIME COLORIDO COPIA – DIGITALIZA – IMPRESSÃO WIRELESS ECO TANK L3250. P/ESCOLA DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. CONTRATO N° 85/2025, PROCESSO N° 34/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 08/2025. |
1.240,10 |
|
|
| 04/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/820; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
1.240,10 |
|
| 11/06/2025 |
Pagamento de Empenho 2599/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.240,10 |
| TOTAL |
1.240,10 |
1.240,10 |
1.240,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
