| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALFA LICITAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 2601 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10 Caminha Empilhável Infantil Azul Estrutura em aço inox, tecido telado em poliester revestido de PVC, cfe. especificações listadas na Ordem Compra nº 2009/2025. Pregão Eletrônico nº 08/2025, Contrato nº 83/2025. | 0,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | Valor Empenhado referente a: 10 Caminha Empilhável Infantil Azul Estrutura em aço inox, tecido telado em poliester revestido de PVC, cfe. especificações listadas na Ordem Compra nº 2009/2025. Pregão Eletrônico nº 08/2025, Contrato nº 83/2025. | 1.600,00 | ||
| 04/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/2943; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.600,00 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Empenho 2601/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
