| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ACLARA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI |
| Número do empenho: | 2603 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN Impressora Multifuncional Laser Mono(A4), cfe. especificações listadas na Ordem Compra nº 2007/2025. Pregão Eletrônico nº 08/2025, Contrato nº 82/2025, p/ Rede de Ensino Fundamental. | 0,00 | 2.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN Impressora Multifuncional Laser Mono(A4), cfe. especificações listadas na Ordem Compra nº 2007/2025. Pregão Eletrônico nº 08/2025, Contrato nº 82/2025, p/ Rede de Ensino Fundamental. | 2.440,00 | ||
| 03/06/2025 | Conforme DANFE Nº 001/2002; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI | 2.440,00 | ||
| 11/06/2025 | Pagamento de Empenho 2603/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.440,00 | ||
| TOTAL | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
