Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ACLARA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2603 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
8 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN Impressora Multifuncional Laser Mono(A4), cfe. especificações listadas na Ordem Compra nº 2007/2025. Pregão Eletrônico nº 08/2025, Contrato nº 82/2025, p/ Rede de Ensino Fundamental. |
0,00 |
2.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN Impressora Multifuncional Laser Mono(A4), cfe. especificações listadas na Ordem Compra nº 2007/2025. Pregão Eletrônico nº 08/2025, Contrato nº 82/2025, p/ Rede de Ensino Fundamental. |
2.440,00 |
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TOTAL |
2.440,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.440,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.