Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ACLARA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2604 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
8 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN Monitor 21.5” – c/ HDMI, P/ESCOLA DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONF. CONTRATO N° 81/2025, PROCESSO N° 34/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 08/2025. |
0,00 |
422,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN Monitor 21.5” – c/ HDMI, P/ESCOLA DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONF. CONTRATO N° 81/2025, PROCESSO N° 34/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 08/2025. |
422,00 |
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| 03/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/2001; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI |
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422,00 |
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| 11/06/2025 |
Pagamento de Empenho 2604/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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422,00 |
| TOTAL |
422,00 |
422,00 |
422,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
