| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ACLARA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI |
| Número do empenho: | 2604 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN Monitor 21.5” – c/ HDMI, P/ESCOLA DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONF. CONTRATO N° 81/2025, PROCESSO N° 34/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 08/2025. | 0,00 | 422,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN Monitor 21.5” – c/ HDMI, P/ESCOLA DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONF. CONTRATO N° 81/2025, PROCESSO N° 34/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 08/2025. | 422,00 | ||
| 03/06/2025 | Conforme DANFE Nº 001/2001; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI | 422,00 | ||
| 11/06/2025 | Pagamento de Empenho 2604/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 422,00 | ||
| TOTAL | 422,00 | 422,00 | 422,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
