Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: A J NOVAKI - COMERCIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2605 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
8 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN Notebook 12ª Geração Intel®️, Core i7-1255UWindows 11 16 GB DDR4512 GB SSDTela 15.6” Full HD (1920X1080)Preto Carbono. CONFORME CONTRATO N° 81/2025, PROCESSO N° 34/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 08/2025. |
0,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN Notebook 12ª Geração Intel®️, Core i7-1255UWindows 11 16 GB DDR4512 GB SSDTela 15.6” Full HD (1920X1080)Preto Carbono. CONFORME CONTRATO N° 81/2025, PROCESSO N° 34/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 08/2025. |
4.000,00 |
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TOTAL |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
4.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.