Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2606 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
Tipo de empenho: |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
8 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 FORNO MICRO 32L, 2 CHALEIRA ELETRICA 2L INOX, 1 Torneira Elétrica Versátil 220V 5500W, , cfe. especificações listadas na Ordem Compra nº 2012/2025. Pregão Eletrônico nº 08/2025, Contrato nº 85/2025, p/ Rede de Ensino Infantil. |
0,00 |
855,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1 FORNO MICRO 32L, 2 CHALEIRA ELETRICA 2L INOX, 1 Torneira Elétrica Versátil 220V 5500W, , cfe. especificações listadas na Ordem Compra nº 2012/2025. Pregão Eletrônico nº 08/2025, Contrato nº 85/2025, p/ Rede de Ensino Infantil. |
855,87 |
|
|
TOTAL |
855,87 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
855,87 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.