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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2616 Data de lançamento: 23/05/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5 Caixa de descarga alta (não acoplada ao vaso), capacidade de 09 lts, cor branca, acionamento com cordinha, dimensões aprox. 38,5x37x14cm, acompanha kit de parafusos. Pregão Eletrônico nº 08/2025, Contrato nº 87/2025, p/ Rede de Ensino Fundamental. 0,00 172,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2025 Valor Empenhado referente a: 5 Caixa de descarga alta (não acoplada ao vaso), capacidade de 09 lts, cor branca, acionamento com cordinha, dimensões aprox. 38,5x37x14cm, acompanha kit de parafusos. Pregão Eletrônico nº 08/2025, Contrato nº 87/2025, p/ Rede de Ensino Fundamental. 172,45
TOTAL 172,45 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 172,45
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.