| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 2617 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5 Caixa de descarga alta (não acoplada ao vaso), capacidade de 09 lts, cor branca, acionamento com cordinha, dimensões aprox. 38,5x37x14cm, acompanha kit de parafusos. Pregão Eletrônico nº 08/2025, Contrato nº 87/2025, p/ Rede de Ensino Infantil. | 0,00 | 172,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | Valor Empenhado referente a: 5 Caixa de descarga alta (não acoplada ao vaso), capacidade de 09 lts, cor branca, acionamento com cordinha, dimensões aprox. 38,5x37x14cm, acompanha kit de parafusos. Pregão Eletrônico nº 08/2025, Contrato nº 87/2025, p/ Rede de Ensino Infantil. | 172,45 | ||
| 24/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/3885; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 172,45 | ||
| 08/07/2025 | Pagamento de Empenho 2617/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 172,45 | ||
| TOTAL | 172,45 | 172,45 | 172,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
