Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TARICK KARIM KHADER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2619 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
8 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 5 Faqueiro com 12 peças (04 garfos, 4 facas e 04 colher de sopa). Pregão Eletrônico nº 08/2025, Contrato nº 95/2025, p/ Rede de Ensino Fundamental. |
0,00 |
168,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 5 Faqueiro com 12 peças (04 garfos, 4 facas e 04 colher de sopa). Pregão Eletrônico nº 08/2025, Contrato nº 95/2025, p/ Rede de Ensino Fundamental. |
168,50 |
|
|
| TOTAL |
168,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
168,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
