Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
262
Data de lançamento:
27/01/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO BALNEARIO OSVALDO CRUZ, CODIGO DO IMOVEL 1310136-6, RUA ANTONIO SIQUEIRA 1, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.
0,00
19.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2025
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO BALNEARIO OSVALDO CRUZ, CODIGO DO IMOVEL 1310136-6, RUA ANTONIO SIQUEIRA 1, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.
19.500,00
28/01/2025
Conforme Fatura Nº 13101366; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 01/2025
2.191,72
06/02/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO BALNEARIO OSVALDO CRUZ, CODIGO DO IMOVEL 1310136-6, RUA ANTONIO SIQUEIRA 1, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.
2.086,52
06/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 262/2025
105,20
TOTAL
19.500,00
2.191,72
2.191,72
SALDO A PAGAR
17.308,28
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
