| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TARICK KARIM KHADER |
| Número do empenho: | 2620 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5 Faqueiro com 12 peças (04 garfos, 4 facas e 04 colher de sopa). Pregão Eletrônico nº 08/2025, Contrato nº 95/2025, p/ Rede de Ensino Infantil. | 0,00 | 168,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | Valor Empenhado referente a: 5 Faqueiro com 12 peças (04 garfos, 4 facas e 04 colher de sopa). Pregão Eletrônico nº 08/2025, Contrato nº 95/2025, p/ Rede de Ensino Infantil. | 168,50 | ||
| 24/06/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61066883; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 168,50 | ||
| 08/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2620/2025 TARICK KARIM KHADER - 17134 | 168,50 | ||
| TOTAL | 168,50 | 168,50 | 168,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
