| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TARICK KARIM KHADER |
| Número do empenho: | 2622 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CADEIRA GIRATÓRIA PRETA PÉS REFORÇADOS estilo cadeira diretor. Pregão Eletrônico nº 08/2025, Contrato nº 95/2025, p/ Rede de Ensino Infantil. | 0,00 | 259,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 CADEIRA GIRATÓRIA PRETA PÉS REFORÇADOS estilo cadeira diretor. Pregão Eletrônico nº 08/2025, Contrato nº 95/2025, p/ Rede de Ensino Infantil. | 259,90 | ||
| 03/07/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61066871; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 259,90 | ||
| 08/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2622/2025 TARICK KARIM KHADER - 17134 | 259,90 | ||
| TOTAL | 259,90 | 259,90 | 259,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
