Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TARICK KARIM KHADER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2623 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
8 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 PARAFUSADEIRA+FURADEIRA A BATERIA KIT. Pregão Eletrônico nº 08/2025, Contrato nº 95/2025, p/ Rede de Ensino Fundamental. |
0,00 |
259,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1 PARAFUSADEIRA+FURADEIRA A BATERIA KIT. Pregão Eletrônico nº 08/2025, Contrato nº 95/2025, p/ Rede de Ensino Fundamental. |
259,90 |
|
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| 24/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61066728; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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259,90 |
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| 08/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2623/2025
TARICK KARIM KHADER - 17134 |
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259,90 |
| TOTAL |
259,90 |
259,90 |
259,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
