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Exercício: 2025
Nome do Credor: RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2629	Data de lançamento:	23/05/2025
Tipo de empenho:	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 AR INVERTER QUENTE E FRIO 30 MIL BTUSPARTE INTERNA+PARTE EXTERNA 220 V. Pregão Eletrônico nº 08/2025, Contrato nº 94/2025, p/ Rede de Ensino Fundamental.	0,00	5.727,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2025	Valor Empenhado referente a: 1 AR INVERTER QUENTE E FRIO 30 MIL BTUSPARTE INTERNA+PARTE EXTERNA 220 V. Pregão Eletrônico nº 08/2025, Contrato nº 94/2025, p/ Rede de Ensino Fundamental.	5.727,05
04/06/2025	Conforme DANFE Nº 1/568; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI		5.727,05
11/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2629/2025 RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA - 17133			5.658,32
11/06/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2629/2025			68,73
TOTAL		5.727,05	5.727,05	5.727,05
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	11/06/2025	68,73		Lançada
TOTAL		68,73