Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
263
Data de lançamento:
27/01/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PISCINAS RUA ANTONIO SIQUEIRA Nº 202, CODIGO DO IMOVEL 25426974, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.
0,00
4.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2025
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PISCINAS RUA ANTONIO SIQUEIRA Nº 202, CODIGO DO IMOVEL 25426974, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.
4.900,00
31/01/2025
Conforme Fatura Nº 25426974; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.01/2025
1.951,71
06/02/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PISCINAS RUA ANTONIO SIQUEIRA Nº 202, CODIGO DO IMOVEL 25426974, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.
1.858,03
06/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 263/2025
93,68
TOTAL
4.900,00
1.951,71
1.951,71
SALDO A PAGAR
2.948,29
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
