| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 2636 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10 Pincel para quadro branco cor preto, ponta de poliéster 6mm espessura da escrita 2.3mm cx c/12un. Pregão Eletrônico nº 08/2025, Contrato nº 90/2025, p/ Rede de Ensino Infantil. | 0,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | Valor Empenhado referente a: 10 Pincel para quadro branco cor preto, ponta de poliéster 6mm espessura da escrita 2.3mm cx c/12un. Pregão Eletrônico nº 08/2025, Contrato nº 90/2025, p/ Rede de Ensino Infantil. | 300,00 | ||
| 04/06/2025 | Conforme DANFE Nº 001/18951; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI | 300,00 | ||
| 11/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2636/2025 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA-ME - 16596 | 296,40 | ||
| 11/06/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2636/2025 | 3,60 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 11/06/2025 | 3,60 | Lançada | |
| TOTAL | 3,60 |
