Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GESUL COMERCIAL EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2637 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
8 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 Kit 06 Colchonetes Modelo Academia, Espuma D20 de alta qualidade Espessura: 4 cm (com espessura selada Suporta até 100kg. Pregão Eletrônico nº 08/2025, Contrato nº 89/2025, p/ Rede de Ensino Fundamental. |
0,00 |
1.076,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 4 Kit 06 Colchonetes Modelo Academia, Espuma D20 de alta qualidade Espessura: 4 cm (com espessura selada Suporta até 100kg. Pregão Eletrônico nº 08/2025, Contrato nº 89/2025, p/ Rede de Ensino Fundamental. |
1.076,00 |
|
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| 01/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/5292; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.076,00 |
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| 07/08/2025 |
Pagamento de Empenho 2637/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.076,00 |
| TOTAL |
1.076,00 |
1.076,00 |
1.076,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
