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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GESUL COMERCIAL EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2637 Data de lançamento: 23/05/2025
Tipo de empenho: APARELHOS EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4 Kit 06 Colchonetes Modelo Academia, Espuma D20 de alta qualidade Espessura: 4 cm (com espessura selada Suporta até 100kg. Pregão Eletrônico nº 08/2025, Contrato nº 89/2025, p/ Rede de Ensino Fundamental. 0,00 1.076,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2025 Valor Empenhado referente a: 4 Kit 06 Colchonetes Modelo Academia, Espuma D20 de alta qualidade Espessura: 4 cm (com espessura selada Suporta até 100kg. Pregão Eletrônico nº 08/2025, Contrato nº 89/2025, p/ Rede de Ensino Fundamental. 1.076,00
TOTAL 1.076,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.076,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.