Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MIDIAS INTELIGENTES COMERCIAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2645 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN TENDA ARANHA NYLON 3X3, 2UN OMBRELONE PERSONALIZADO COM BASE. P/ SEC . DESPORTO. |
0,00 |
3.949,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN TENDA ARANHA NYLON 3X3, 2UN OMBRELONE PERSONALIZADO COM BASE. P/ SEC . DESPORTO. |
3.949,67 |
|
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| 23/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 004/325; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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3.949,67 |
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| TOTAL |
3.949,67 |
3.949,67 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.949,67 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
