Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
265
Data de lançamento:
27/01/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO CASA DA CRIANCA, CODIGO DO IMOVEL 1309349-5, RUA PAUL HARRYS 1, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.
0,00
17.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2025
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO CASA DA CRIANCA, CODIGO DO IMOVEL 1309349-5, RUA PAUL HARRYS 1, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.
17.200,00
31/01/2025
Conforme Fatura Nº 13093495; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.01/2025
3.606,87
06/02/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO CASA DA CRIANCA, CODIGO DO IMOVEL 1309349-5, RUA PAUL HARRYS 1, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.
3.433,75
06/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 265/2025
173,12
TOTAL
17.200,00
3.606,87
3.606,87
SALDO A PAGAR
13.593,13
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
