| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELOA HELFENSTEIN |
| Número do empenho: | 2655 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 14UN CANECAS PERSONALIZADAS, P/ EVENTO ALUSIVO A SEMANA DA ENFERMAGEM. | 0,00 | 574,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | Valor Empenhado referente a: 14UN CANECAS PERSONALIZADAS, P/ EVENTO ALUSIVO A SEMANA DA ENFERMAGEM. | 574,00 | ||
| 26/05/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60825926; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI | 574,00 | ||
| 29/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2655/2025 ELOA HELFENSTEIN - 17005 | 574,00 | ||
| TOTAL | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
