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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GEMERSON FERNANDES PRESTES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2659 Data de lançamento: 26/05/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SERVIÇO DE PROTEÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS DA ORDEM DE COMPRA N° 2067/2025 EM ANEXO, P/ CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE QUE FORAM ENCAMINHADAS A CASA DE APOIO. 0,00 115,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2025 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS DA ORDEM DE COMPRA N° 2067/2025 EM ANEXO, P/ CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE QUE FORAM ENCAMINHADAS A CASA DE APOIO. 115,70
27/05/2025 Conforme DANFE Nº 890/60839682; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI 115,70
TOTAL 115,70 115,70 0,00
SALDO A PAGAR 115,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.