| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GEMERSON FERNANDES PRESTES |
| Número do empenho: | 2659 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS DA ORDEM DE COMPRA N° 2067/2025 EM ANEXO, P/ CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE QUE FORAM ENCAMINHADAS A CASA DE APOIO. | 0,00 | 115,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS DA ORDEM DE COMPRA N° 2067/2025 EM ANEXO, P/ CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE QUE FORAM ENCAMINHADAS A CASA DE APOIO. | 115,70 | ||
| 27/05/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60839682; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI | 115,70 | ||
| 04/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2659/2025 GEMERSON FERNANDES PRESTES - 16732 | 115,70 | ||
| TOTAL | 115,70 | 115,70 | 115,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
