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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2662	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a:24UN AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML S/GAS, 24UN AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML C/ GAS,3PAC PIRULITO SIMONETTO 600G,3PAC PIRULITO POP FISH SIMONETTO 500G,7UN COCA COLA 2LT MENOS ACUCAR.P/ ATIVIDADE ALUSIVA AO MAIO LARANJA NA ALDEIA GOJ VESO.	0,00	264,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	Valor Empenhado referente a:24UN AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML S/GAS, 24UN AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML C/ GAS,3PAC PIRULITO SIMONETTO 600G,3PAC PIRULITO POP FISH SIMONETTO 500G,7UN COCA COLA 2LT MENOS ACUCAR.P/ ATIVIDADE ALUSIVA AO MAIO LARANJA NA ALDEIA GOJ VESO.	264,24
28/05/2025	Conforme DANFE Nº 001/236; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI		264,24
TOTAL		264,24	264,24	0,00
SALDO A PAGAR				264,24

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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