| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
| Número do empenho: | 2662 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:24UN AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML S/GAS, 24UN AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML C/ GAS,3PAC PIRULITO SIMONETTO 600G,3PAC PIRULITO POP FISH SIMONETTO 500G,7UN COCA COLA 2LT MENOS ACUCAR.P/ ATIVIDADE ALUSIVA AO MAIO LARANJA NA ALDEIA GOJ VESO. | 0,00 | 264,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | Valor Empenhado referente a:24UN AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML S/GAS, 24UN AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML C/ GAS,3PAC PIRULITO SIMONETTO 600G,3PAC PIRULITO POP FISH SIMONETTO 500G,7UN COCA COLA 2LT MENOS ACUCAR.P/ ATIVIDADE ALUSIVA AO MAIO LARANJA NA ALDEIA GOJ VESO. | 264,24 | ||
| 28/05/2025 | Conforme DANFE Nº 001/236; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI | 264,24 | ||
| 04/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2662/2025 SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 | 264,24 | ||
| TOTAL | 264,24 | 264,24 | 264,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
