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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA ALICE FREY

Dados do Empenho
Número do empenho: 2665 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE LAVAGEM E SECAGEM DE 92 TRAJES DE FUTEBOL. P/ TIME CMD IRAI. 0,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE LAVAGEM E SECAGEM DE 92 TRAJES DE FUTEBOL. P/ TIME CMD IRAI. 240,00
28/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 900/11; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI 240,00
TOTAL 240,00 240,00 0,00
SALDO A PAGAR 240,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.