Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SILVANIA MARIA FACCO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2668 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
BPSB - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 6UN BALAO N° 7, 6UN TESOURA GRANDE, 10UN REFIL COLA QUENTE GROSSA, 1UN PACOTE DE BALAO METALIZADO, 1UN ROLO DE BARBANTE. P/ ARTEIRAS DO CRAS. |
0,00 |
257,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 6UN BALAO N° 7, 6UN TESOURA GRANDE, 10UN REFIL COLA QUENTE GROSSA, 1UN PACOTE DE BALAO METALIZADO, 1UN ROLO DE BARBANTE. P/ ARTEIRAS DO CRAS. |
257,50 |
|
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| 27/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60848251; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI |
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257,50 |
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| TOTAL |
257,50 |
257,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
257,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
