Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO CAPELA MORTUARIA, CODIGO DO IMOVEL 1310128-5, AV. BENTO GONCALVES 1, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
2.500,00 |
|
|
28/01/2025 |
Conforme Fatura Nº 13101285; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 01/2025 |
|
280,68 |
|
06/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO CAPELA MORTUARIA, CODIGO DO IMOVEL 1310128-5, AV. BENTO GONCALVES 1, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
|
|
267,21 |
06/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 267/2025 |
|
|
13,47 |
25/02/2025 |
Conforme Fatura Nº 131012852502; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025 |
|
158,48 |
|
26/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO CAPELA MORTUARIA, CODIGO DO IMOVEL 1310128-5, AV. BENTO GONCALVES 1, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. COMP-02/2025 |
|
|
150,88 |
26/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 267/2025 |
|
|
7,60 |
27/03/2025 |
Conforme Fatura Nº 1310128503; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAR/2025. |
|
167,88 |
|
07/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO CAPELA MORTUARIA, CODIGO DO IMOVEL 1310128-5, AV. BENTO GONCALVES 1, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
|
|
159,83 |
07/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 267/2025 |
|
|
8,05 |
29/04/2025 |
Conforme Fatura Nº 131012852504; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. ABRIL/2025 |
|
167,88 |
|
08/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 267/2025 - REF. ABRIL/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126 |
|
|
159,83 |
08/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 267/2025 |
|
|
8,05 |
TOTAL |
2.500,00 |
774,92 |
774,92 |
SALDO A PAGAR |
1.725,08 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.