Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2025 |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 01-01 da Competência: Maio de 2025. |
15.341,00 |
|
|
28/05/2025 |
VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. MAIO DE 2025. |
|
15.341,00 |
|
28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL |
|
|
1,00 |
28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMI, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL |
|
|
3,00 |
28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMI, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL |
|
|
6,00 |
28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL |
|
|
6,00 |
28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL |
|
|
6,69 |
28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL |
|
|
6,96 |
28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ACEMI, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL |
|
|
23,61 |
28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ACEMI, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL |
|
|
46,49 |
28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. JUD. PROC. 50000621520138210106/RS, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL |
|
|
200,00 |
28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL |
|
|
210,42 |
28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL |
|
|
607,40 |
28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL |
|
|
1.275,96 |
30/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2672/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
12.947,47 |
TOTAL |
15.341,00 |
15.341,00 |
15.341,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.