Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2673 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 01-01, da Competência: Maio de 2025. |
0,00 |
2.680,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 01-01, da Competência: Maio de 2025. |
2.680,40 |
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| 28/05/2025 |
VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. MAIO DE 2025. |
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2.680,40 |
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| 30/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2673/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.680,40 |
| TOTAL |
2.680,40 |
2.680,40 |
2.680,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
