Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO CEMITERIO MUNICIPAL, CODIGO DO IMOVEL 25808010, AV. BENTO GONCALVES 2, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
2.400,00 |
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28/01/2025 |
Conforme Fatura Nº 25808010; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 01/2025 |
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243,08 |
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06/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO CEMITERIO MUNICIPAL, CODIGO DO IMOVEL 25808010, AV. BENTO GONCALVES 2, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
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231,42 |
06/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 268/2025 |
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11,66 |
25/02/2025 |
Conforme Fatura Nº 258080102502; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025 |
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233,68 |
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26/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO CEMITERIO MUNICIPAL, CODIGO DO IMOVEL 25808010, AV. BENTO GONCALVES 2, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. COMP-02/2025 |
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222,47 |
26/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 268/2025 |
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11,21 |
27/03/2025 |
Conforme Fatura Nº 2580801003; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAR/2025. |
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243,08 |
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07/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO CEMITERIO MUNICIPAL, CODIGO DO IMOVEL 25808010, AV. BENTO GONCALVES 2, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.COMP.MAR/2025 |
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231,42 |
07/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 268/2025 |
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11,66 |
29/04/2025 |
Conforme Fatura Nº 258080102504; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. ABRIL/2025 |
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243,08 |
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08/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 268/2025 - REF. ABRIL/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126 |
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231,42 |
08/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 268/2025 |
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11,66 |
TOTAL |
2.400,00 |
962,92 |
962,92 |
SALDO A PAGAR |
1.437,08 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.