Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO CEMITERIO MUNICIPAL, CODIGO DO IMOVEL 25808010, AV. BENTO GONCALVES 2, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
2.400,00 |
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| 28/01/2025 |
Conforme Fatura Nº 25808010; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 01/2025 |
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243,08 |
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| 06/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO CEMITERIO MUNICIPAL, CODIGO DO IMOVEL 25808010, AV. BENTO GONCALVES 2, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
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231,42 |
| 06/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 268/2025 |
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11,66 |
| 25/02/2025 |
Conforme Fatura Nº 258080102502; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025 |
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233,68 |
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| 26/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO CEMITERIO MUNICIPAL, CODIGO DO IMOVEL 25808010, AV. BENTO GONCALVES 2, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. COMP-02/2025 |
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222,47 |
| 26/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 268/2025 |
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11,21 |
| 27/03/2025 |
Conforme Fatura Nº 2580801003; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAR/2025. |
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243,08 |
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| TOTAL |
2.400,00 |
719,84 |
476,76 |
| SALDO A PAGAR |
1.923,24 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
