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Exercício: 2025
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2682	Data de lançamento:	28/05/2025
Tipo de empenho:	PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 02-01, da Competência: Maio de 2025.	0,00	28.410,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2025	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 02-01, da Competência: Maio de 2025.	28.410,20
28/05/2025	VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. MAIO DE 2025.		28.410,20
28/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: ADMINISTRACAO, Centro de Custo: ADMINISTRACAO			8,00
28/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: ACEMI - VALOR FIXO, Setor: ADMINISTRACAO, Centro de Custo: ADMINISTRACAO			20,00
28/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: ACEMI, Setor: ADMINISTRACAO, Centro de Custo: ADMINISTRACAO			43,06
28/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: ADMINISTRACAO, Centro de Custo: ADMINISTRACAO			81,47
28/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: ADMINISTRACAO, Centro de Custo: ADMINISTRACAO			180,59
28/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DDR PROMOTORA DE VENDAS LTDA, Setor: ADMINISTRACAO, Centro de Custo: ADMINISTRACAO			246,00
28/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: ADMINISTRACAO, Centro de Custo: ADMINISTRACAO			641,93
28/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL, Setor: ADMINISTRACAO, Centro de Custo: ADMINISTRACAO			682,70
28/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: ADMINISTRACAO, Centro de Custo: ADMINISTRACAO			1.447,04
28/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: ADMINISTRACAO, Centro de Custo: ADMINISTRACAO			1.723,31
28/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: ADMINISTRACAO, Centro de Custo: ADMINISTRACAO			2.161,55
28/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTOS COMPENSADOS LIC.PREM., Setor: ADMINISTRACAO, Centro de Custo: ADMINISTRACAO			17.127,30
30/05/2025	Pagamento de Empenho 2682/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.047,25
TOTAL		28.410,20	28.410,20	28.410,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	28/05/2025	8,00		Lançada
ACEMI	28/05/2025	20,00		Lançada
ACEMI	28/05/2025	43,06		Lançada
INSS - FOPAG	28/05/2025	81,47		Lançada
INSS - FOPAG	28/05/2025	180,59		Lançada
SEGURO COMPASSO	28/05/2025	246,00		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	28/05/2025	641,93		Lançada
EMPRESTIMO CONSIGNADO B. BRASIL	28/05/2025	682,70		Lançada
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANRISUL	28/05/2025	1.447,04		Lançada
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	28/05/2025	1.723,31		Lançada
INSS - FOPAG	28/05/2025	2.161,55		Lançada
COMPENSACAO LICENCA PREMIO	28/05/2025	17.127,30		Lançada
TOTAL		24.362,95