| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2687 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 03-01, da Competência: Maio de 2025. | 0,00 | 1.341,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 03-01, da Competência: Maio de 2025. | 1.341,74 | ||
| 28/05/2025 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. MAIO DE 2025. | 1.341,74 | ||
| 28/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: GABINETE PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE PREFEITO | 1,00 | ||
| 28/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE PREFEITO | 100,63 | ||
| 30/05/2025 | Pagamento de Empenho 2687/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.240,11 | ||
| TOTAL | 1.341,74 | 1.341,74 | 1.341,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 28/05/2025 | 1,00 | Lançada | |
| INSS - FOPAG | 28/05/2025 | 100,63 | Lançada | |
| TOTAL | 101,63 |
