Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO GINASIO DE ESPORTES, CODIGO DO IMOVEL 1310137-4, AV. GENERAL FLORES DA CUNHA, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
3.900,00 |
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| 29/01/2025 |
Conforme Fatura Nº 13101374; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 01/2025 |
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139,68 |
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| 06/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO GINASIO DE ESPORTES, CODIGO DO IMOVEL 1310137-4, AV. GENERAL FLORES DA CUNHA, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
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132,98 |
| 06/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 269/2025 |
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6,70 |
| 25/02/2025 |
Conforme Fatura Nº 131013742502; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025 |
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205,48 |
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| 26/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO GINASIO DE ESPORTES, CODIGO DO IMOVEL 1310137-4, AV. GENERAL FLORES DA CUNHA, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. COMP-02/2025 |
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195,62 |
| 26/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 269/2025 |
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9,86 |
| 27/03/2025 |
Conforme Fatura Nº 1310137403; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAR/2025. |
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822,61 |
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| 07/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO GINASIO DE ESPORTES, CODIGO DO IMOVEL 1310137-4, AV. GENERAL FLORES DA CUNHA, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. COMP.MAR/2025 |
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783,13 |
| 07/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 269/2025 |
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39,48 |
| 29/04/2025 |
Conforme Fatura Nº 131013742504; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. ABRIL/2025 |
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613,45 |
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| 08/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 269/2025 - REF. ABRIL/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126 |
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584,01 |
| 08/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 269/2025 |
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29,44 |
| TOTAL |
3.900,00 |
1.781,22 |
1.781,22 |
| SALDO A PAGAR |
2.118,78 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
