Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO SEC. TURISMO, CODIGO DO IMOVEL 1310127-7, AV. GENERAL FLORES DA CUNHA 10, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
2.200,00 |
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| 29/01/2025 |
Conforme Fatura Nº 13101277; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 01/2025 |
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153,78 |
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| 06/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO SEC. TURISMO, CODIGO DO IMOVEL 1310127-7, AV. GENERAL FLORES DA CUNHA 10, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
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146,40 |
| 06/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 270/2025 |
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7,38 |
| 25/02/2025 |
Conforme Fatura Nº 131012772502; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025 |
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181,98 |
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| 26/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO SEC. TURISMO, CODIGO DO IMOVEL 1310127-7, AV. GENERAL FLORES DA CUNHA 10, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
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173,25 |
| 26/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 270/2025 |
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8,73 |
| 27/03/2025 |
Conforme Fatura Nº 1310127703; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAR/2025. |
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153,78 |
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| 07/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO SEC. TURISMO, CODIGO DO IMOVEL 1310127-7, AV. GENERAL FLORES DA CUNHA 10, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. COMP.MAR/2025 |
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146,40 |
| 07/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 270/2025 |
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7,38 |
| 29/04/2025 |
Conforme Fatura Nº 131012772504; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. ABRIL/2025 |
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210,18 |
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| 08/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 270/2025 - REF. ABRIL/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126 |
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200,10 |
| 08/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 270/2025 |
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10,08 |
| 03/06/2025 |
Conforme Fatura Nº 146525485; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.MAIO/2025 |
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167,88 |
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| 09/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 270/2025 - REF. MAIO/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126 |
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159,83 |
| 09/06/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 270/2025 |
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8,05 |
| 26/06/2025 |
Conforme Fatura Nº 159809332; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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171,24 |
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| 07/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 270/2025 - REF. JUNHO/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126 |
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163,02 |
| 07/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 270/2025 |
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8,22 |
| 04/08/2025 |
Conforme Fatura Nº 162058551; PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.07/2025 |
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181,98 |
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| 08/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 270/2025 - REF. AGOSTO/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126 |
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173,24 |
| 08/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 270/2025 |
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8,74 |
| 03/09/2025 |
Conforme Fatura Nº 164391465;
REF. EMPENHO 270/2025
126 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI. |
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196,08 |
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| 05/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 270/2025 - REF. AGOSTO/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126 |
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186,67 |
| 05/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 270/2025 |
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9,41 |
| 30/09/2025 |
Conforme Fatura Nº 166760422;
REF. EMPENHO 270/2025
126 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- ANA PAULA RODRIGUES |
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181,98 |
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| 06/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 270/2025 - REF. SETEMBRO/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126 |
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173,24 |
| 06/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 270/2025 |
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8,74 |
| 29/10/2025 |
Conforme Fatura Nº 169042430;
REF. EMPENHO 270/2025
126 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN- SEC. MUNICIPAL DE TURISMO- ANA PAULA RODRIGUES |
|
173,24 |
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| 29/10/2025 |
Conforme Fatura Nº 169042430;
REF. EMPENHO 270/2025
126 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN- SEC. MUNICIPAL DE TURISMO- ANA PAULA RODRIGUES |
|
8,74 |
|
| TOTAL |
2.200,00 |
1.780,86 |
1.598,88 |
| SALDO A PAGAR |
601,12 |
