Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO SEC. TURISMO, CODIGO DO IMOVEL 1310127-7, AV. GENERAL FLORES DA CUNHA 10, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
2.200,00 |
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| 29/01/2025 |
Conforme Fatura Nº 13101277; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 01/2025 |
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153,78 |
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| 06/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO SEC. TURISMO, CODIGO DO IMOVEL 1310127-7, AV. GENERAL FLORES DA CUNHA 10, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
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146,40 |
| 06/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 270/2025 |
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7,38 |
| 25/02/2025 |
Conforme Fatura Nº 131012772502; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025 |
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181,98 |
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| 26/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO SEC. TURISMO, CODIGO DO IMOVEL 1310127-7, AV. GENERAL FLORES DA CUNHA 10, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
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173,25 |
| 26/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 270/2025 |
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8,73 |
| 27/03/2025 |
Conforme Fatura Nº 1310127703; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAR/2025. |
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153,78 |
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| 07/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO SEC. TURISMO, CODIGO DO IMOVEL 1310127-7, AV. GENERAL FLORES DA CUNHA 10, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. COMP.MAR/2025 |
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146,40 |
| 07/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 270/2025 |
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7,38 |
| 29/04/2025 |
Conforme Fatura Nº 131012772504; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. ABRIL/2025 |
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210,18 |
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| 08/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 270/2025 - REF. ABRIL/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126 |
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200,10 |
| 08/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 270/2025 |
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10,08 |
| TOTAL |
2.200,00 |
699,72 |
699,72 |
| SALDO A PAGAR |
1.500,28 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
