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Exercício: 2025
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2727	Data de lançamento:	28/05/2025
Tipo de empenho:	PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 11-01, da Competência: Maio de 2025.	0,00	21.948,09

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2025	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 11-01, da Competência: Maio de 2025.	21.948,09
28/05/2025	VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. MAIO DE 2025.		21.948,09
28/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			6,00
28/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			7,00
28/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			7,72
28/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: ACEMI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			22,77
28/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			58,03
28/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			82,89
28/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC.EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			1.088,31
28/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			1.228,63
28/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			1.542,08
28/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			2.079,73
30/05/2025	Pagamento de Empenho 2727/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			15.824,93
TOTAL		21.948,09	21.948,09	21.948,09
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SIMI	28/05/2025	6,00		Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	28/05/2025	7,00		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	28/05/2025	7,72		Lançada
ACEMI	28/05/2025	22,77		Lançada
INSS - FOPAG	28/05/2025	58,03		Lançada
INSS - FOPAG	28/05/2025	82,89		Lançada
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	28/05/2025	1.088,31		Lançada
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	28/05/2025	1.228,63		Lançada
INSS - FOPAG	28/05/2025	1.542,08		Lançada
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANRISUL	28/05/2025	2.079,73		Lançada
TOTAL		6.123,16