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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2727 Data de lançamento: 28/05/2025
Tipo de empenho: PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 11-01, da Competência: Maio de 2025. 0,00 21.948,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2025 Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 11-01, da Competência: Maio de 2025. 21.948,09
28/05/2025 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. MAIO DE 2025. 21.948,09
28/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO 6,00
28/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO 7,00
28/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO 7,72
28/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: ACEMI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO 22,77
28/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO 58,03
28/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO 82,89
28/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC.EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO 1.088,31
28/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO 1.228,63
28/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO 1.542,08
28/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO 2.079,73
30/05/2025 Pagamento de Empenho 2727/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 15.824,93
TOTAL 21.948,09 21.948,09 21.948,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SIMI 28/05/2025 6,00 Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 28/05/2025 7,00 Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 28/05/2025 7,72 Lançada
ACEMI 28/05/2025 22,77 Lançada
INSS - FOPAG 28/05/2025 58,03 Lançada
INSS - FOPAG 28/05/2025 82,89 Lançada
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL 28/05/2025 1.088,31 Lançada
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI 28/05/2025 1.228,63 Lançada
INSS - FOPAG 28/05/2025 1.542,08 Lançada
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANRISUL 28/05/2025 2.079,73 Lançada
TOTAL   6.123,16