Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2737 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 12-02, da Competência: Maio de 2025. |
0,00 |
999,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 12-02, da Competência: Maio de 2025. |
999,89 |
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| 28/05/2025 |
VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. MAIO DE 2025. |
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999,89 |
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| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SEC. DA SAUDE E MEIO, Centro de Custo: SECRETARIOS |
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13,00 |
| 17/06/2025 |
Pagamento de Empenho 2737/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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986,89 |
| TOTAL |
999,89 |
999,89 |
999,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
28/05/2025 |
13,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
13,00 |
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