Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
274
Data de lançamento:
27/01/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
BPSB - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, CODIGO DO IMOVEL 1310131-5, RUA DOMINGOS GALVAO 524 CRAS, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.
0,00
2.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2025
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, CODIGO DO IMOVEL 1310131-5, RUA DOMINGOS GALVAO 524 CRAS, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.
2.100,00
28/01/2025
Conforme Fatura Nº 131013152501; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP 01/2025
214,88
06/02/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 274/2025 - REF. JANEIRO/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126
204,57
06/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 274/2025
10,31
TOTAL
2.100,00
214,88
214,88
SALDO A PAGAR
1.885,12
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
