Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2747 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 12-06, da Competência: Maio de 2025. |
0,00 |
556,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 12-06, da Competência: Maio de 2025. |
556,29 |
|
|
| 28/05/2025 |
VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. MAIO DE 2025. |
|
556,29 |
|
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SEC. DA SAUDE E MEIO, Centro de Custo: PROGRAMA PIM |
|
|
130,00 |
| 17/06/2025 |
Pagamento de Empenho 2747/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
426,29 |
| TOTAL |
556,29 |
556,29 |
556,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
28/05/2025 |
130,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
130,00 |
|
|
