Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO POSTO SAUDE, CODIGO DO IMOVEL 2466110-4, RUA TORRES GONCALVES 661, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
9.500,00 |
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| 29/01/2025 |
Conforme Fatura Nº 24661104; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 01/2025 |
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940,17 |
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| 06/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO POSTO SAUDE, CODIGO DO IMOVEL 2466110-4, RUA TORRES GONCALVES 661, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
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895,05 |
| 06/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 276/2025 |
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45,12 |
| 25/02/2025 |
Conforme Fatura Nº 246611042502; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025 |
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822,61 |
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| 26/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO POSTO SAUDE, CODIGO DO IMOVEL 2466110-4, RUA TORRES GONCALVES 661, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. COMP-02/2025 |
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783,13 |
| 26/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 276/2025 |
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39,48 |
| 27/03/2025 |
Conforme Fatura Nº 2466110403; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAR/2025. |
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546,91 |
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| 07/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO POSTO SAUDE, CODIGO DO IMOVEL 2466110-4, RUA TORRES GONCALVES 661, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
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520,66 |
| 07/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 276/2025 |
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26,25 |
| 29/04/2025 |
Conforme Fatura Nº 246611042504; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. ABRIL/2025 |
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652,55 |
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| 08/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 276/2025 - REF. ABRIL/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126 |
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621,23 |
| 08/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 276/2025 |
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31,32 |
| 03/06/2025 |
Conforme Fatura Nº 14778740; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.MAIO/2025 |
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510,01 |
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| 09/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 276/2025 - REF. MAIO/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126 |
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485,53 |
| 09/06/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 276/2025 |
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|
24,48 |
| 26/06/2025 |
Conforme Fatura Nº 159828547; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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613,45 |
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| 07/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 276/2025 - REF. JUNHO/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126 |
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|
584,00 |
| 07/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 276/2025 |
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29,45 |
| 04/08/2025 |
Conforme Fatura Nº 162087942; PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.07/2025 |
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652,55 |
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| 08/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 276/2025 - REF. AGOSTO/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126 |
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|
621,23 |
| 08/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 276/2025 |
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|
31,32 |
| 03/09/2025 |
Conforme Fatura Nº 164459894;
REF. EMPENHO 276/2025
126 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI. |
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740,84 |
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| 30/09/2025 |
Conforme Fatura Nº 166744621;
REF. EMPENHO 276/2025
126 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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224,28 |
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| 30/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 276/2025 - REF. AGOSTO/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126 |
|
|
705,28 |
| 30/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 276/2025 |
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35,56 |
| 06/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 276/2025 - REF. SETEMBRO/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126 |
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213,51 |
| 06/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 276/2025 |
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|
10,77 |
| 29/10/2025 |
Conforme Fatura Nº 168981011;
REF. EMPENHO 276/2025
126 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
1.267,55 |
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| 29/10/2025 |
Conforme Fatura Nº 168981011;
REF. EMPENHO 276/2025
126 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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63,91 |
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| 07/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 276/2025 - REF. OUTUBRO/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126
|
|
|
1.267,55 |
| 07/11/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 276/2025 |
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|
63,91 |
| TOTAL |
9.500,00 |
7.034,83 |
7.034,83 |
| SALDO A PAGAR |
2.465,17 |
