Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO POSTO SAUDE, CODIGO DO IMOVEL 2466110-4, RUA TORRES GONCALVES 661, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
9.500,00 |
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| 29/01/2025 |
Conforme Fatura Nº 24661104; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 01/2025 |
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940,17 |
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| 06/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO POSTO SAUDE, CODIGO DO IMOVEL 2466110-4, RUA TORRES GONCALVES 661, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
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895,05 |
| 06/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 276/2025 |
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45,12 |
| 25/02/2025 |
Conforme Fatura Nº 246611042502; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025 |
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822,61 |
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| 26/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO POSTO SAUDE, CODIGO DO IMOVEL 2466110-4, RUA TORRES GONCALVES 661, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. COMP-02/2025 |
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783,13 |
| 26/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 276/2025 |
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39,48 |
| 27/03/2025 |
Conforme Fatura Nº 2466110403; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAR/2025. |
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546,91 |
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| 07/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO POSTO SAUDE, CODIGO DO IMOVEL 2466110-4, RUA TORRES GONCALVES 661, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
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520,66 |
| 07/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 276/2025 |
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26,25 |
| 29/04/2025 |
Conforme Fatura Nº 246611042504; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. ABRIL/2025 |
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652,55 |
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| 08/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 276/2025 - REF. ABRIL/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126 |
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621,23 |
| 08/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 276/2025 |
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31,32 |
| TOTAL |
9.500,00 |
2.962,24 |
2.962,24 |
| SALDO A PAGAR |
6.537,76 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
