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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MICHELE LARENTIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2795 Data de lançamento: 28/05/2025
Tipo de empenho: ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 21/05 A 22/05/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO BASICO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MODULOS III E IV, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 351. 0,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2025 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 21/05 A 22/05/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO BASICO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MODULOS III E IV, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 351. 80,00
28/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 2/18696; 001/12826; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI 80,00
04/06/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2795/2025 MICHELE LARENTIS - 9868 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.