3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SEBERI-RS NO DIA 21/05/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 354.
0,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SEBERI-RS NO DIA 21/05/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 354.
40,00
28/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 002/244954; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI
40,00
04/06/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2797/2025
MARISANDRA SCHNELL BERNARDI - 2377
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.