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Exercício: 2025
Nome do Credor: RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	28	Data de lançamento:	08/01/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	25 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1MÊS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE CUSTOMIZÁVEL, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SÁUDE.2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 54/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 24/2023, PROCESSO N° 46/2023.	0,00	990,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/01/2025	Valor Empenhado referente a: 1MÊS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE CUSTOMIZÁVEL, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SÁUDE.2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 54/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 24/2023, PROCESSO N° 46/2023.	990,00
27/01/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2249; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.01/2025		990,00
31/01/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2025 RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - 14660			942,48
31/01/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 28/2025			47,52
TOTAL		990,00	990,00	990,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	31/01/2025	47,52		Lançada
TOTAL		47,52