| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO COPATTI - ME |
| Número do empenho: | 2800 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3,5MT TECIDO, 25UN PLASTICO. P/ CURSO ARTEIRAS CRAS. | 0,00 | 283,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | Valor Empenhado referente a: 3,5MT TECIDO, 25UN PLASTICO. P/ CURSO ARTEIRAS CRAS. | 283,00 | ||
| 29/05/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60877637; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI | 283,00 | ||
| 06/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2800/2025 ANTONIO COPATTI - ME - 289 | 283,00 | ||
| TOTAL | 283,00 | 283,00 | 283,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
