Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANTONIO COPATTI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2800 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
BPSB - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3,5MT TECIDO, 25UN PLASTICO. P/ CURSO ARTEIRAS CRAS. |
0,00 |
283,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 3,5MT TECIDO, 25UN PLASTICO. P/ CURSO ARTEIRAS CRAS. |
283,00 |
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| 29/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60877637; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI |
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283,00 |
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| 06/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2800/2025
ANTONIO COPATTI - ME - 289 |
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283,00 |
| TOTAL |
283,00 |
283,00 |
283,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
