| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN |
| Número do empenho: | 2816 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN ROLAMENTO CARDAN,8UN BUCHA SUSPENCAO,2UN PONTEIRA DIRECAO,2UN PIVO,2UN PORCA BARRA TORÇÃO,1UN AMORTECEDOR TRASEIRO,2UN BUCHA PINÇA FREIO,2UN PARAFUSO PINCA FREIO, 1UN ESPIA MARCHA,6UN CINTA PLASTICA, P/MICRO ONIBUS ISV6525. | 0,00 | 3.501,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | Valor Empenhado referente a: 2UN ROLAMENTO CARDAN,8UN BUCHA SUSPENCAO,2UN PONTEIRA DIRECAO,2UN PIVO,2UN PORCA BARRA TORÇÃO,1UN AMORTECEDOR TRASEIRO,2UN BUCHA PINÇA FREIO,2UN PARAFUSO PINCA FREIO, 1UN ESPIA MARCHA,6UN CINTA PLASTICA, P/MICRO ONIBUS ISV6525. | 3.501,00 | ||
| 02/06/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60945119; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI | 3.501,00 | ||
| 09/06/2025 | Pagamento de Empenho 2816/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.501,00 | ||
| TOTAL | 3.501,00 | 3.501,00 | 3.501,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
