Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN |
Número do empenho: | 2816 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN ROLAMENTO CARDAN,8UN BUCHA SUSPENCAO,2UN PONTEIRA DIRECAO,2UN PIVO,2UN PORCA BARRA TORÇÃO,1UN AMORTECEDOR TRASEIRO,2UN BUCHA PINÇA FREIO,2UN PARAFUSO PINCA FREIO, 1UN ESPIA MARCHA,6UN CINTA PLASTICA, P/MICRO ONIBUS ISV6525. | 0,00 | 3.501,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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28/05/2025 | Valor Empenhado referente a: 2UN ROLAMENTO CARDAN,8UN BUCHA SUSPENCAO,2UN PONTEIRA DIRECAO,2UN PIVO,2UN PORCA BARRA TORÇÃO,1UN AMORTECEDOR TRASEIRO,2UN BUCHA PINÇA FREIO,2UN PARAFUSO PINCA FREIO, 1UN ESPIA MARCHA,6UN CINTA PLASTICA, P/MICRO ONIBUS ISV6525. | 3.501,00 | ||
TOTAL | 3.501,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 3.501,00 |