Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2827 |
Data de lançamento: |
29/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
BPSB - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DAS CONDIÇOES DE USO DO RELOGIO PONTO HENRY PRISMA. P/ CRAS. |
0,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DAS CONDIÇOES DE USO DO RELOGIO PONTO HENRY PRISMA. P/ CRAS. |
240,00 |
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| 29/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº SN/9425; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI |
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240,00 |
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| 05/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2827/2025
JONES FERNANDO CASTELLI - 9862 |
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228,48 |
| 05/06/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2827/2025 |
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11,52 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
05/06/2025 |
11,52 |
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Lançada |
| TOTAL |
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11,52 |
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