| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODRIGO MICHELON |
| Número do empenho: | 2830 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN APARELHO CELULAR XIAOMI REDMI NOTE 14 AZUL 8GB RAM 256G MEMORIA. P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 0,00 | 1.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN APARELHO CELULAR XIAOMI REDMI NOTE 14 AZUL 8GB RAM 256G MEMORIA. P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.750,00 | ||
| 29/05/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60882160; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.750,00 | ||
| 05/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2830/2025 RODRIGO MICHELON - 15029 | 1.750,00 | ||
| TOTAL | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
