| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ITAMAR ANDRADE DA SILVA |
| Número do empenho: | 2831 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS NO BALNEARIO OSWALDO CRUZ. | 0,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS NO BALNEARIO OSWALDO CRUZ. | 700,00 | ||
| 02/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/6; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI | 700,00 | ||
| 09/06/2025 | Pagamento de Empenho 2831/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
