Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ITAMAR ANDRADE DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2832	Data de lançamento:	29/05/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RETIRADA DE PORTA DE FERRO E EFETUADO O FECHAMENTO DO VAO EM ALVENARIA. P/ PORÃO CENTRO ADMINISTRATIVO.	0,00	800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RETIRADA DE PORTA DE FERRO E EFETUADO O FECHAMENTO DO VAO EM ALVENARIA. P/ PORÃO CENTRO ADMINISTRATIVO.	800,00
02/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 900/7; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI		800,00
09/06/2025	Pagamento de Empenho 2832/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			800,00
TOTAL		800,00	800,00	800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®