| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSANE KUHNE - ME |
| Número do empenho: | 2844 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4UN DESINFETANTE 5 L, 1FD PAPEL TOALHA FARDO COM 12 UN. P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 135,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | Valor Empenhado referente a: 4UN DESINFETANTE 5 L, 1FD PAPEL TOALHA FARDO COM 12 UN. P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. | 135,80 | ||
| 05/06/2025 | Conforme DANFE Nº 001/161; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 135,80 | ||
| 11/06/2025 | Pagamento de Empenho 2844/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 135,80 | ||
| TOTAL | 135,80 | 135,80 | 135,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
