| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSANE KUHNE - ME |
| Número do empenho: | 2845 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8UN DESINFETANTE 5L P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. | 0,00 | 133,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | Valor Empenhado referente a: 8UN DESINFETANTE 5L P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. | 133,60 | ||
| 05/06/2025 | Conforme DANFE Nº 001/160; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 133,60 | ||
| 11/06/2025 | Pagamento de Empenho 2845/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 133,60 | ||
| TOTAL | 133,60 | 133,60 | 133,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
