| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSANE KUHNE - ME |
| Número do empenho: | 2846 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4UN DESINFETANTE 5L P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 66,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | Valor Empenhado referente a: 4UN DESINFETANTE 5L P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 66,80 | ||
| 05/06/2025 | Conforme DANFE Nº 001/159; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 66,80 | ||
| 11/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2846/2025 ROSANE KUHNE - ME - 9539 | 66,80 | ||
| TOTAL | 66,80 | 66,80 | 66,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
